Administración general

¿Cómo anular un pago?

Hay 2 formas de anular un pago:

  • Ir a la ficha del cliente, una vez allí a la pestaña facturados, seleccionamos el recibo que deseamos eliminar, se va a abrir una ventana de acciones, allí presionamos Anular Pago, luego se va a abrir una ventana donde deberemos seleccionar la caja donde ingreso el pago seleccionado, una vez que seleccionamos la caja presiona Anular y con esto se anularía el pago.
  • Ir la vista de Recibo, Administración->Comprobantes->Recibos, una vez allí buscamos el recibo del cliente que deseamos eliminar, seleccionamos la fila en la que se encuentra el recibo deseado y te va a abrir una ventana de acciones, allí presionar el botón Anular Pago, cuando presiones, se te va a abrir otra ventana donde tenes que seleccionar la caja en la cual ingreso el pago, seleccionas la caja y presionas Anular.

Error al cargar un producto

Motivo: Posiblemente se deba a que en el formulario de carga de producto, el campo Artículo se está ingresando manualmente. Debe ingresar “ * ” ,con esto va a visualizar la lista de artículos, de allí debe seleccionar el articulo.

¿Cómo puedo eliminar una deuda creada?

Lo que debe hacerse es ir a la ficha del cliente, luego a la pestaña “Sin facturar” y seleccionar la deuda, allí aparecerá una ventana de acciones desde la cual se podrá eliminar la deuda.

¿Cómo puedo eliminar un descuento?

Lo que debe hacerse es ir a la ficha del cliente, luego a la pestaña “Sin facturar” y seleccionar el descuento, allí aparecerá una ventana de acciones desde la cual se podrá eliminar el descuento.

¿Cómo funciona el proporcional al crear una nueva conexión?

Cuando creas la conexión de un cliente, y tildas en generar proporcional, el sistema genera una deuda con el valor proporcional del mes según precio del plan seleccionado, incluyendo el día actual. Esta deuda queda sin facturar, para facturarla lo puedes hacer desde: Administración->Facturador Masivoç->Facturar Deudas, o sino desde la ficha del cliente también podes facturar está deuda proporcional.

¿Se puede mostrar completo el resumen de cuenta?

Si, lo podes configurar desde Sistema->Configuración, pestaña “Facturados”.

¿Cómo ajustar el saldo de un cliente?

Existen dos maneras de hacerlo, 

  1. Agregar un nota de crédito o débito, según el caso. Para ello hay que ir a Administración->Facturador Manual. 
  2. Agregar un registro de deuda o descuento, según el caso. Este tipo de registro quedará preparada para la próxima facturación, es decir quedará en la sección de “sin facturar”.
  • Para agregar un registro de deuda Clientes->Agregar Deuda 
  • Para agregar un registro de descuento Clientes->Agregar Descuento

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