Facturador manual

El Facturador Manual es una herramienta que permite generar algún comprobante a un cliente particular, por ejemplo: nota de crédito, nota de débito y factura.

Al ingresa al facturador manual encontrará el siguiente formulario:

Explicación del formulario:

1- Buscar al cliente al cual se quiere generar un determinado comprobante.

2- Se debe seleccionar la empresa con la cual se generará el comprobante.

3- Seleccionar el tipo del comprobante, por ejemplo: Nota de Crédito C, Factura C, etc.

4- Seleccionar el concepto. Opciones: servicios, productos o  productos y servicios.

5- Seleccionar la condición de venta. Opciones: cuenta corriente, contado, etc.

6-  Fecha de creación del comprobante

7 y 8-  Son para definir el período del comprobante.

9- Fecha de vencimiento.

10- Se puede agregar un comentario.

11- Es el botón Agregar concepto, presionando el mismo se abrirá una ventana, donde tendremos un formulario para poder agregar un concepto al comprobante.

12- Se refiere a la tabla de conceptos. Una vez que completemos el formulario anterior para agregar conceptos al comprobante lo veremos en esta tabla.

Aclaración: no se pueden editar los conceptos, en caso querer modificar o eliminar el concepto cargado, se debe eliminar dicho concepto presionando el botón que figura en la imagen y luego volver a cargar el concepto.

En este cuadro veremos: Subtotal, Subtotal IVA y Total respecto a los conceptos agregados que figuran en la tabla de conceptos.

Para finalizar presionamos Confirmar y se generará el comprobante.

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